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　　长城公司为上市公司，属于增值税一般纳税人，销售商品适用的增值税税率为13%，所得税税率为25%，所得税采用资产负债表债务法核算，按净利润的10%提取法定盈余公积。2×18年度的财务报告于2×19年1月10日编制完成，批准报出日为2×19年4月20日，2×18年度的企业所得税汇算清缴工作于2×19年5月31日完成。2×19年1月25日，长城公司收到退货一批（已验收入库），该批退货系2×18年11月销售给甲公司的某产品，销售收入为250万元，增值税销项税额32.5万元。结转的产品销售成本200万元，此项销售收